Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0263/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | DAFFER s.r.o. |
Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: | 36320439 |
Predmet: | stôl, stoličky, podložky....ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3819,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0263_23 |
Zverejnené: | 22.12.2023 |